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# Hacer Depósitos

Por favor, ingrese en: 

{% hint style="success" %}
Home /Contabilidad / Transaciones Contables / Hacer Depósitos\
[https://farm.unosof.com/index.cfm?event=](https://farm.unosof.com/index.cfm?event=ViewDeposits.List)MakeDeposits.Form
{% endhint %}

![](/files/-MRMBAhNbZZMZeABfDAt)

En el menú despegable seleccione el cliente que se deseea aplicar el depósito y presione **Select Payer**. 

![Make deposit page](/files/-MRMDsAiKKRDbAq2wCrH)

Esta página te mostrará todos las facturas abiertas del cliente seleccionado. Esta es página donde se ingresa la información de los depósitos.

![Make Deposit Page](/files/-M2toTVofG1DnoHjHRNF)

{% hint style="info" %}
Antes de aplicar cualquier cantidad, decide si deseas aplicar la cantidad del depósito automaticamente o no. Si se escoge aplicarlo autmaticamente, entonces, UNOSOF,  tratara de aplicar la cantidad máxima posible a las facturas más antiguas, primero. 
{% endhint %}

![](/files/-MWPfp_G6mMwShUuDd75)

Si se desea aplicar el depósito solo a facturas específicas que no sean necesariamente las más antiguas. Entonces, marke la opción "Disable Auto Apply".

Para proceder con el proceso del depósito, seleccione **Enter a New Deposit** del menú despegable ubicado en el centro de la página.

![Enter a New Deposit](/files/-M2tsQe8HF8Vjw57NwkU)

Escoja la cuenta bancaria en **Deposit Account** del banco correspondiente y **Date of Payment** para la fecha del depósito.

![Deposit Account and Date of Payment](/files/-M2ttRWFPYC7KJ9Cepsx)

En el campo de **Ledger Amount**, inserte la cantidad de dinero($) del depósito que haya ungresado en la cuenta bancaria. 

![Ledger Amount](/files/-M3NQty2EnVx_BIP2u0a)

Seleccione las facturas a las que desea aplicar el depósito, marcando las casillas que se encuentran al lado izquierdo bajo la culmna **X**.

Por favor, note que:

1. El campo **Apply Amount** muestra la cantidad total que se esta aplicado a las facturas del total del depósito.
2. La columna de **Applied** muestra la cantidad del déposito que se esta aplicando a cada factura.
3. La colunma **Balance Left** detalla si existe alguna cantidad pendiente de cada factura.

![Select invoices and applied amount](/files/-M3NW8p2vdH5lzJsKvfi)

Para ingresar comisiones o cargos de banco(**Commission** y **Bank Charges**),  puede ir a la tabla pequeña gris en la parte derecha inferior de la página.

![Commission or Bank Charges Box](/files/-M3NXDC851k6ENiytOp_)

Marque las casillas para poder ingresar las cantidades de los campos.

![Select and edit fields](/files/-M3NXUX3GAo8N0m5P8_M)

{% hint style="info" %}
 Algunas compañías no manejan cargos bancarios como un costo, ellas aplican notas de crédito en su lugar para enviarlo al SRI.
{% endhint %}

{% hint style="danger" %}
Nota:  Si existe algun cargo bancario o comisión, el campo de Deposit Amount debe mostrar el Ledger Amount menos el cargo bancario o comisión.
{% endhint %}

![ledger - bank charge = deposit amount](/files/-M5bJ8p8WcOl0PwqPTVB)

{% hint style="info" %}
Algunas empresas gestionan una estructura Multi-RUC. En ese caso, recomendamos aplicar la cantidad del depósito específicamente a la empresa donde desea distribuir el dinero también. Vea los campos de entrada en la barra azul. 
{% endhint %}

Para guardar el depósito, haga clic en el botón azul **Save Deposit** que se encuentra en la parte superior derecha de la página. <br>

![Save Deposit Button.](/files/-M3NXvRZ3qSbmXHJ_BVD)

## Registrar un Anticipo

Para poder registar un anticipo siga el mismo proceso para realizar un depósito.

En el campo **Ledger Amount**, escriba la cantidad de dinero que haya ingresado a la cuenta bancaria.

Desmarque todas las facturas y verifique que el campo de **Apply Amount** este en cero, $0.00.

![](/files/-M3N_4ABmufDKnYikH-A)

Para guardar el anticipo, haga clic en el botón **Save Deposit**.

![Save Deposit Button](/files/-M3NXvRZ3qSbmXHJ_BVD)

Después de guardar, una nueva ventana aparecerá con el recibo del depósito.

![Deposit Receipt](/files/-M3Ndk467yzJ20sOiGdP)