# Anulación de Documentos SRI
{% hint style="success" %}
Go: Home/Contabilidad/ SRI Facturación Electrónica/ **Envío de Comprobantes SRI**
{% endhint %}
La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo **ANNUL INVOICE**, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.
{% hint style="success" %}
Usted necesitará el numero de identificación (consecutivo) del SRI y numero interno de UNOSOF de la factura, crédito o débito que desea anular, de antemano.
{% endhint %}
Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingrese los siguientes datos:
**UNOSOF ID**: Número de factura interna de UNOSOF.
**SRI Invoice ID**: Número de factura SRI
**Ptoemi**: Punto de Emisión. Este campo es opcional.
**Type**: tipo de documento SRI a anularse. **Invoice** si es factura, **Credit** si es una nota de crédito y **Debit** si es una nota de débito.
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Necesita llenar al menos los campos de **UNOSOF ID** y **SRI Invoice ID** para que la anulación pueda procesarse.
{% endhint %}
A continuación, clic en el botón azul, **CHECK INVOICE**. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.
Finalmente, presione el botón **CANCEL SEND** para anular el documento del SRI.
## Anulación de Documentos SRI: Nueva Versión
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**Ruta:** Home/Contabilidad/ SRI Facturación Electrónica/ **Envío de Comprobantes SRI**
{% endhint %}
La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo **ANNUL INVOICE**, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.
Botón Annul Invoice
{% hint style="danger" %}
**Nota:** Usted necesitará el numero de identificación (consecutivo) del SRI de la factura, crédito o dédito que desea anular, de antemano.
{% endhint %}
Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingresa en numero de consecutivo SRI; y en el filtro **Type** seleccione la opción correspondiente del tipo de documento SRI que desea anular: **Invoice** si es factura, **Credit** si es una nota de crédito y **Debit** si es una nota de débito.
SRI ID & Type
A continuación, clic en el botón azul, **CHECK INVOICE**. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.
Finalmente, presione el botón **ANNUL INVOICE** para anular el documento del SRI.
ANNUL INVOICE
Vuelva a buscar la factura o nota de crédito/debito, esta aparece en blanco confirmando que de se ha anulado la autorización al SRI dentro de UNOSOF.
