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# Anulación de Documentos SRI

{% hint style="success" %}
Go: Home/Contabilidad/ SRI Facturación Electrónica/ **Envío de Comprobantes SRI**
{% endhint %}

La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo **ANNUL INVOICE**, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

![](/files/-MYHAdhUTAO7T2gqTwSM)

{% hint style="success" %}
Usted necesitará el numero de identificación (consecutivo) del SRI y numero interno de UNOSOF de la factura, crédito o débito que desea anular, de antemano.
{% endhint %}

Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingrese los siguientes datos:

**UNOSOF ID**: Número de factura interna de UNOSOF.

**SRI Invoice ID**: Número de factura SRI

**Ptoemi**: Punto de Emisión. Este campo es opcional.

**Type**: tipo de documento SRI a anularse. **Invoice** si es factura, **Credit** si es una nota de crédito y **Debit** si es una nota de débito.

{% hint style="warning" %}
Necesita llenar al menos los campos de **UNOSOF ID** y **SRI Invoice ID** para que la anulación pueda procesarse.
{% endhint %}

<figure><img src="/files/6BdOKBYGrYVbqunmElx1" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

A continuación, clic en el botón azul, **CHECK INVOICE**. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.&#x20;

Finalmente, presione el botón **CANCEL SEND** para anular el documento del SRI.

![](/files/-MYH-F-QA96-95Bm9Jyn)

## Anulación de Documentos SRI: Nueva Versión

{% hint style="success" %}
&#x20;**Ruta:** Home/Contabilidad/ SRI Facturación Electrónica/ **Envío de Comprobantes SRI**
{% endhint %}

La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo **ANNUL INVOICE**, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

<figure><img src="/files/vyFZ7iWY7RdTaObzT0AM" alt=""><figcaption><p>Botón Annul Invoice</p></figcaption></figure>

{% hint style="danger" %}
**Nota:** Usted necesitará el numero de identificación (consecutivo) del SRI de la factura, crédito o dédito que desea anular, de antemano.
{% endhint %}

Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingresa en numero de consecutivo SRI; y en el filtro **Type** seleccione la opción correspondiente del tipo de documento SRI que desea anular: **Invoice** si es factura, **Credit** si es una nota de crédito y **Debit** si es una nota de débito.&#x20;

<figure><img src="/files/bZcwfpbcTmg0GBHD96xO" alt=""><figcaption><p>SRI ID &#x26; Type</p></figcaption></figure>

A continuación, clic en el botón azul, **CHECK INVOICE**. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.&#x20;

<figure><img src="/files/tW72smHBXwHDzjDsAP5r" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Finalmente, presione el botón **ANNUL INVOICE** para anular el documento del SRI.

<figure><img src="/files/HhbHalE4Ph9Ye9OI7vvs" alt=""><figcaption><p>ANNUL INVOICE</p></figcaption></figure>

Vuelva a buscar la factura o nota de crédito/debito, esta aparece en blanco confirmando que de se ha anulado la autorización al SRI dentro de UNOSOF.&#x20;

<figure><img src="/files/FcFJtde7Bu8njDPSt03z" alt=""><figcaption></figcaption></figure>