Anulación de Documentos SRI

Este módulo guía al usuario en el manejo de las anulaciones de facturas/créditos/débitos SRI autorizados en la plataforma del SRI.

La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo ANNUL INVOICE, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingrese los siguientes datos:

UNOSOF ID: Número de factura interna de UNOSOF.

SRI Invoice ID: Número de factura SRI

Ptoemi: Punto de Emisión. Este campo es opcional.

Type: tipo de documento SRI a anularse. Invoice si es factura, Credit si es una nota de crédito y Debit si es una nota de débito.

A continuación, clic en el botón azul, CHECK INVOICE. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.

Finalmente, presione el botón CANCEL SEND para anular el documento del SRI.

Anulación de Documentos SRI: Nueva Versión

La anulación de documentos SRI son procesados mediante el botón rojo ANNUL INVOICE, que se encuentra en la parte superior izquierda de la página.

Botón Annul Invoice

Presione el botón mencionado y la siguiente página aparecerá. Por favor, ingresa en numero de consecutivo SRI; y en el filtro Type seleccione la opción correspondiente del tipo de documento SRI que desea anular: Invoice si es factura, Credit si es una nota de crédito y Debit si es una nota de débito.

SRI ID & Type

A continuación, clic en el botón azul, CHECK INVOICE. Esto hará que aparezca el estado del documento en el SRI.

Finalmente, presione el botón ANNUL INVOICE para anular el documento del SRI.

ANNUL INVOICE

Vuelva a buscar la factura o nota de crédito/debito, esta aparece en blanco confirmando que de se ha anulado la autorización al SRI dentro de UNOSOF.

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