Envío de Comprobantes SRI
Para este modulo debemos identificar el comprobante que se desea enviar a firmar y autorizar.
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Para este modulo debemos identificar el comprobante que se desea enviar a firmar y autorizar.
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Por defecto el primer filtro siempre serán las facturas, y podemos buscar por fecha las facturas que deseamos enviar a autorizar.
Para autorizar las facturas debemos ingresar a la opción "SRI Factura Generate/Sign/Send"
Una vez identificado el proceso, en este caso enviar autorizar facturas, podemos enviar a buscar todas los pedidos de esa fecha.
Para poder generar un XML en Unosof podemos hacer de dos maneras:
Generación una por una
Generación en Lote
Identificamos la orden y adicionalmente encontraremos en la columna XML un pequeño boton azul con una G(1)
Una vez generado con el botón, el color del pedido cambiara a AMARILLO, eso indica que la factura ha sido generada y correctamente firmada al mismo tiempo.
XML y firma electrónica se hacen al mismo tiempo en este proceso.
Para generar en lote, se debe identificar el botón de GENERATE de color verde en la columna XML, todas las facturas o pedidos que están en blanco deben estar seleccionadas con el check.
Al dar click en GENERATE global, se irán generando y poniendo en amarillo cada 15 facturas, si hay mas de 15 las demás quedaran en blanco.
Después de Generar todas las de la fecha seleccionada, se debe visualizar en amarillo todas
En la columna SRI INVOICE, automáticamente asignara un numero de secuencial de acuerdo a la configuración inicial entregado al personal de Unosof.
Este proceso funciona con el botón SEND general que esta situado en la columna STORED RESPONSE, y enviara a generar de igual manera cada 15 facturas.
Se puede enviar autorizar también solo un pedido / factura cuando se requiera con el botón S(1) de color azul de el mismo pedido
En la columna Authorized, aparecerá el numero de autorización aprobado por el SRI
Después de la autorización y el estado en verde, no se puede eliminar ni modificar.
Algunas facturas pueden quedar en amarillo, y esto no significa un error, eso quiere decir que el servidor del SRI esta tardando en responder sobre la autorización de ese comprobante electrónico
En esta sección, se puede cambiar datos que no afectan ni son requeridos en el XML del SRI como:
Pesos (Gross Weight)
AWB
HAWB
Fecha de Vuelo (Flying Date)
Airport
DAE / REF
También tenemos opciones para verificar que ese pedido (PO) si voló, se llama verificación de vuelo y es con las opciones:
Not Verified
Verified
Did Not Fly
In- Process
National
NCA
Solo la opción VERIFIED saldrá en los reportes de OE reportes, SENAE, ECUAPASS
En esta opción podemos registrar los pesos de el shipping, en mayor detalle, como son:
Gross Weight
Net Weight
Chargable Weight
AWB/($)
En esta sección se podrá registrar el peso global por DAE de los pedidos, ya no por shipping pero si por cliente principal, de igual manera las opciones son:
Gross Weight
Net Weight
Chargable Weight
AWB/($)
En esta sección se puede sacar todos los PDF y XML de las facturas ya autorizadas, se comprime automáticamente y se puede descargar, ya que se crea un enlace para descargar.
Si se utiliza los filtros, se puede tener bajo un archivo comprimido todas las facturas de un mes, o por cliente. Depende de los filtros que se utilice para la visualización.
En DROP directory se puede configurar para visualizar y comprimir si se desea los PDF o los XML, con la opción FILES TO ZIP, así:
En esta sección se puede enviar los PDFs y los XML del SRI, a los diferentes clientes, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
Debe estar asignado la información de los correos en la configuración del cliente, sección SRI EMAIL
