Factura SRI Generar/Firmar/Enviar
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Lo primero que se debe de escoger es el proceso que se va a realizar:
SRI Factura
SRI Guías
SRI Créditos
SRI Débitos
Por defecto, la página de facturas aparecerá.
Use el menú despegable para cargar las páginas correspondientes de las guías, créditos o débitos.
Una vez decidido el proceso a realizar, use los necesarios filtros para encontrar las ordenes. Generalmente, es recomendado que la búsqueda sea atravez de fechas. Haga clic en Search y las ordones se desplegaran en la página.
Siga los pasos descritos a continuación.
Para generar un XML en UNOSOF, se lo puede realizar de dos formas:
Primera forma: Generación una por una
Segunda forma: Generación de lotes
Primero es necesario identificar la orden.
En la columna de XML se muestra un pequeño botón azul G (1). Por favor presione el botón para continuar con la generación del archivo XML.
Una vez que el XML está generada, el color de la orden se torna amarillo. Este color indica que los XML de las facturas han sido generadas y firmadas al mismo tiempo.
También debajo de la columna XML SIGNED, hay un icono que aparece, verificando la firma en el XML. De otra manera, aparecerá como PENDING SIGNATURE.
Finalmente, para enviar el archivo XML al SRI, por favor, vaya a la columna "Stored Response" y haga click en el botón {S(1)} para enviar el XML a la plataforma del SRI.
Después de presionar ese botón, la factura debe cambiar a un color verde. La columna de "Status" mostrará la factura como "Authorizado".
Para generar varios archivos XML a la vez.
Marque en pequeño recuadre que se encuentra al lado del botón verde GENERATE.
Todas las facturas o pedidos que están en blanco deben seleccionarse con el check en azul, justo al lado del botón {G (1)}
Al hacer click en el botón verde GENERATE, se generarán 15 facturas XML y se marcarán en color amarillo.
Si hay más de 15 facturas seleccionadas, el resto de las otras facturas se mostrarán en blanco. Así que es necesario escoger de nuevo otras 15 facturas para generar y firmar los archivos XML.
Esto se hace con el fin de que si alguien se equivoca y trata de generar todas las facturas del día, no es mucho problema borrar el XML de solo 15 facturas en lugar de 150 facturas, por ejemplo.
Después de generar todo de la fechas seleccionadas, se deben mostrar en amarillo y generar un numero para todas las facturas en la columna "SRI INVOICE".
Note: El sistema asignará automáticamente un número de secuencia, deacuerdo a la configuración inicial entregado al personal de Unosof en la implementación del proyecto.
Este proceso trabaja con el botón general "SEND", mismo que se encuentra en la columna "STORED RESPONSE".
Una vez presionado el botón, este proceso enviará los XML cada 15 facturas.
¡No te alarmes!
Algunas facturas se contunuaran en amarillo, pero esto no significa un error, sino que el servidor SRI está tardando en responder la autorización de los documentos electrónicos. Por favor sea paciente, tan pronto como el servidor SRI responda, la factura se pondrá en verde.
Se puede verificar que el archivo ya se encuentra en la plataforma del SRI si las ordenes se tornan verde, si en la columna de Authorized el número de autorización aparece, y si en la columna STATUS aparece como AUTORIZADO.
Si por error se autoriza una factura al SRI, siga los pasos descritos en el link:
Use los filtros para mostrar un rango de búsqueda, luego haga click en el ícono de pdf para generar de forma masiva un archivo pdf que contendra todas las facturas XML.
