Documentos Exportación Colombia
En esta página se encuentran todos los documentos de exportación necesarios para poder exportar en las fincas de rosas en Colombia.
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En esta página se encuentran todos los documentos de exportación necesarios para poder exportar en las fincas de rosas en Colombia.
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Para ingresar a estos documentos de exportación se debe ingresar al módulo de Guías áreas.
Dentro de este módulo, en la sección "COLOMBIA" se encuentran todos los documentos de exportación.
A continuación les mostraremos un detalle de todos los documentos: Planilla de cargue, Fitosanitario, Politicia Antinarcoticos, Carta de Aerolínea, Factura Comercial y asignación de # de factura fiscal a las facturas Unosof.
Para revisar este documento se debe ingresar a la opción de "Planilla de cargue Multi Print". El documento se genera apenas el pedido sea facturado.
Este documento se conoce como Planilla de Cargue o Planilla de Embarque en las diferentes fincas en Colombia.
El documento va dirigido a la agencia de carga, cuenta con la información de los choferes y una breve descripción de las cajas.
Tiene campos para firmar la salida del camión de la finca y la información de exportación para cada uno de los pedidos.
Para revisar este documento se debe ingresar a la opción de "Fitosanitario Multi Print". El documento se genera apenas el pedido sea facturado.
El certificado Fitosanitario es un requisito para exportar mercancías de origen vegetal que se expide ante el Instituto Colombiano Agropecuario ICA del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Para modificar la persona que firma este documento, se tiene que solicitar al equipo de soporte Unosof para realizar la modificación mediante la base de datos.
Para revisar este documento se debe ingresar a la opción de "Politica Antinarcoticos Multi Print". El documento se genera apenas el pedido sea facturado.
Este documento hace responsable a la finca por el contenido de la carga ante las autoridades colombianas, extranjeras y ante el transportador aéreo en caso de que se encuentren sustancias o elementos narcóticos, explosivos, ilícitos o prohibidos.
Esta carta de responsabilidad indica la información del cliente final, tipo de mercancía, detalle del despacho y demás referencias para la exportación de la carga.
Para cambiar la nombre y documento de la persona encargada de la firma de este documento, se debe ingresar al modulo de Administración.
Después de ingresar a este módulo, se debe dirigir a la sección de Account Info y en la parte inferior encontraremos la opción de cambio:
Export Document Signer (Nombre de la persona que firma el documento de exportación).
Export Document Cedula (Cédula de la persona que firma el documento)
Export Document Phone (Teléfono de la persona encargada de la firma)
Export Document Área (Cargo que desempeña).
Para revisar este documento se debe ingresar a la opción de "Carta de Aerolinea Multi Print". El documento se genera apenas el pedido sea facturado.
Esta carta de responsabilidad, al igual que el documento de política antinarcóticos, hace responsable a la finca del contenido de la carga ante la aerolínea y la agencia de carga que llevaran el embarque a su destino final.
Esta carta de responsabilidad indica la información del cliente final, tipo de mercancía, detalle del despacho y demás referencias para la exportación de la carga.
Para modificar la persona encargada de la firma de este documento, se debe proceder con el mismo cambio que explicamos previamente para el documento de Politica antinarcoticos.
Para revisar este documento se debe ingresar a la opción de "Commercial Invoice Multi Print". El documento se genera apenas el pedido sea facturado.
Este documento es esencial para que reciban la carga en el aeropuerto, en él podemos visualizar toda la información del contenido de la carga y los cargos que han sido realizados al cliente.
Este documento también puede ser descargado al momento de creación de la factura.
Para cambiar la información de la persona encargada de firmar este documento, se debe contactar al equipo de soporte Unosof para realizar el cambio mediante la base de datos.
Esta opción se utiliza para migrar información al sistema contable, ya que en este reporte es donde se puede agregar el # de factura fiscal y códigos DEX.
Seleccionar la opción "Printed Invoice ID Assignment".
Para ingresar el # de factura fiscal se debe utilizar la columna de "Invoice ID Dian Exportation".
Otro dato fundamental es el registro del DEX 1 y DEX 2 con sus respectivas fechas, esa información se ingresa en las siguientes casillas.
Para visualizar los reportes que contienen la información de la factura fiscal, se debe ingresar al módulo de Reportes Sai.
Seleccionar el reporte "Ventas Sai Detail"
En este reporte podemos revisar la información de las facturas dependiendo del rango de fechas utilizado.
