Uso de API para Decisión
Existen 4 tipos de integraciones con el sistema decisión: Clientes, facturas, notas de crédito y depósitos.
Clientes
Formato de fecha AÑO-MES-DÍA
En este enlace transmitimos los clientes principales y marcaciones que han sido creados en un rango de tiempo establecido.
Por ejemplo, al incluir dt_start=2022-09-13&dt_end=2022-09-13 en el enlace. Obtendremos los clientes creado el 13 de septiembre del 2022.
Lo campos codigo_billing y codigo_shipping se encuentran en la tabla de clientes en la tercera columna.
En el caso de los clientes principales/de facturación o billing clients, únicamente se podrá observar el campo codigo_billing.
En el caso de los clientes marcaciones/destinatarios o shipping clients, en el campo codigo_billing se observa el codigo asignado al cliente principal a cual pertenece esta marcación. Por otro lado, en el campo codigo_shipping se observará el codigo propio asignado a esta marcación.
Facturas
Formato de fecha AÑO-MES-DÍA
En este enlace se extraen las facturas generadas dentro del sistema Unosof dentro de un rango de tiempo establecido.
En este tipo de integración, únicamente detallamos en total de tallos por poscosecha y su valor.
La suma de los totales por Zona deberá ser igual al total de la factura.
Además, se detallan también los datos relacionados al envío tales como guías, destino, tipo de orden, retención, iva, número y clave de autorización al SRI, etc.
El enlace de facturas transmite la información que se registra en estación 3, esto quiere decir, muestra el total de tallos (y el valor total de esos tallos) que fueron escaneados/empacados en estación 3.
Si un pedido tiene 100 tallos, pero sólo se empacaron 50 tallos y así se facturó el pedido, en el enlace de facturas se mostrará el total de los 50 tallos empacados.
Con esta integración, únicamente se transmiten facturas autorizadas en el SRI.
Depósitos
Formato de fecha AÑO-MES-DÍA
En este enlace se podrán observar los depósitos aplicados a facturas generadas en Unosof.
Este enlace, entre otra información general de depósitos incluye campos para registrar gastos bancarios y comisiones, los cuales se detallan al momento de ingresar el depósito en el módulo de Make Deposits.
Diferencia entre valor aplicado y valor depositado
En el enlace es posible ver dos campos, valor aplicado y valor depositado. Estos valores son diferentes cuando la empresa o finca asume gastos bancarios. Es decir, al existir gastos bancarios estos valores serán reducidos del valor aplicado, quedando como resultado el valor depositado.
Por ejemplo, recibimos un depósito de de $15364.5, pero la empresa o finca asume gastos bancarios por $20 indicándolo así en el recuadro de la imagen anterior. El valor del depósito es $15344.5.
Depósitos eliminados
Los depósito eliminados también son registrados por Unosof.
Al crear un depósito se crea un ID, el cual se puede apreciar resaltado en la siguiente imagen.
Cuando un depósito se elimina, esto queda registrado en el enlace con Decisión de la siguiente manera:
El antiguo registro se modifica retirando el id y se crea un registro con la fecha de anulación.
Anticipos
La manera de diferenciar un anticipo de un depósito aplicado a una o varias facturas, es que en los anticipos no consta un campo llamado "detalleCobro", en el cual se desglosan las facturas a las cuales este depósito ha sido aplicado.
Créditos
Formato de Fecha: DÍA-MES-AÑO
En el enlace para transmitir notas de crédito se detallan los campos de la imagen anterior.
La nota de crédito debe ser autorizada en el SRI para que se refleje en el enlace de Decisión.
Dentro de sus campos consta el motivo de la nota de crédito, el valor del mismo y la fecha de facturación como de autorización.
Last updated
Was this helpful?