# Casos contables / servidor maestro

## Diferencias entre facturas pendientes y página de depósito

Cuando trabaja con una estructura de servidor maestro, nuestra página de depósito realiza una llamada remota a las aplicaciones conectadas, como la finca o la empresa trading.

![Deposit Page](https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M0bzHxXlVxcD0khZ526%2F-M0c1-A8QAaLZRm1t9xE%2FScreen%20Shot%202020-02-21%20at%208.54.22%20AM.png?alt=media\&token=b8ce531b-5c8c-46cf-ae5e-8dffc78475ff)

Sin embargo, los saldos de las cuentas en los informes contables, donde se encuentran las pending invoices / outstanding invoices, no realizan una llamada remota a la aplicación conectada, como la finca o la empresa trading.

![Accounting Reports > Pending Invoices.](https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M0bzHxXlVxcD0khZ526%2F-M0c0YKq4NSsDl2tHySW%2FScreen%20Shot%202020-02-21%20at%208.51.36%20AM.png?alt=media\&token=27a79a8f-bd4a-4401-9155-26b2cd580684)

Es posible que tenga un saldo pendiente en el informe de contabilidad, pero que el monto no aparezca en la página de depósito. Esto puede significar las siguientes cosas:

* PO y la factura no existen en la finca o trading, una falla de sincronización.
* PO y la factura tienen un valor de $0,00 en la finca o trading, una falla de sincronización
* PO y la factura se pagan en la finca o trading, se aplica un depósito o nota de crédito directamente en la finca o en la aplicación trading.

### Solucionar los casos

#### Caso A) PO y la factura no existen en la finca o trading, una falla de sincronización.

{% hint style="info" %}
Consejo: Puede ejecutar estos pasos directamente en su navegador o seguirlos en un archivo de bloc de notas.
{% endhint %}

Paso 1) Identifique su GU\_Purchase Orden ID. Ingrese a la página PO para una factura específica. 

![PO Page, identify the GU\_Purchase Order ID ](https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M0cPh0hPRZ8zkuuy75v%2F-M0cRa5ctHb_9DRX1db7%2FScreen%20Shot%202020-02-21%20at%2010.49.19%20AM.png?alt=media\&token=760d8fcd-a344-4835-b752-fa5f3685f4d5)

Paso 2) Una vez que ha identificado la GU\_purchase orden ID, pague en algún lado temporalmente. **E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700**

Paso 3) Haga click ahora en el buscador o notepad, y escriba después del "**.com"** el siguiente texto[: **/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu\_purchaseorder=**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form)

Su link se vará así:\
 [**https://test.unosof.com**](https://agrinag.unosof.com/index.cfm?event=synchProductsAGN\&gu_purchaseorder=BD8EF15B98D45859EE49C917A2787A27)[**/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu\_purchaseorder=**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form)

Paso 4) Pegue el GU\_purchase orden ID después del "="\
Su link se verá así:\
 [**https://test.unosof.com**](https://agrinag.unosof.com/index.cfm?event=synchProductsAGN\&gu_purchaseorder=BD8EF15B98D45859EE49C917A2787A27)[**/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu\_purchaseorder=**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form)**E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700**

Paso 5) Pegue el siguiente texto: [**\&returnEvent=Invoices.Form**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form) después del GU\_ID: **E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700**\
Su link se verá así:\
[**https://test.unosof.com**](https://agrinag.unosof.com/index.cfm?event=synchProductsAGN\&gu_purchaseorder=BD8EF15B98D45859EE49C917A2787A27)[**/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu\_purchaseorder=**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form)**E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700**[**\&returnEvent=Invoices.Form**](https://ecuanros1.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice\&gu_purchaseorder=2D4C77B0C63AE250F53A30C87B5B3EC8\&returnEvent=Invoices.Form)

Paso 6) Corra el link, esto disparará un script en el que volvemos a facturar el PO y hacemos una nueva llamada remota a la finca o trading para enviar el PO y la factura.

{% hint style="success" %}
Si hizo estos 6 pasos correctamente, resolvió con éxito el problema y el monto de la factura pendiente coincidirá con la página de depósito.
{% endhint %}