Consignación

El envío es el proceso en el que las cajas se compran en otra finca con una tarifa aún por determinar. La tarifa se calcula en base a la venta final al cliente final.

Carga de pedidos de consignación

Los pedidos de consignación se cargan a través del módulo "Upload Miami Purchases". Esta página permite al usuario cargar un archivo csv de proveedores / cajas / productos que se utilizan para generar la orden de compra inicial del proveedor en nuestro sistema.

Las órdenes de compra de proveedores también se pueden crear manualmente, pero el proceso de carga de Excel tiende a ser más rápido ya que se pueden cargar varios proveedores a la vez.

Verificar Resultados de Consignación

Los resultados de consignación puede ser verificado con el reporte de ventas y la subsección del reporte de proveedores.

El Informe de descripción general de ventas del proveedor es el informe más utilizado, ya que vincula las cajas del proveedor directamente con las cajas vendidas al cliente final y contra qué precio. Esto se utiliza para determinar qué cantidad se debe pagar al proveedor. Una vez que se venden todas las cajas de un envío de proveedor, se puede generar la factura del proveedor.

Generar Facturas de Consignación

Generar facturas de consignación es un proceso manual y es corrido desde la sección de reporte del proveedor. El botón se encuentra en la esquina superior izquierda.

Al hacer click en el botón "Generate Provider Orders", se correrá un proceso que generará las facturas del proveedor basado en la venta del cliente final.

Es posible que después de crear una factura de proveedor de envío, esa información cambia en la factura del cliente final. Cuando esto sucede, cambia la tarifa calculada a la que se paga al proveedor. Se marcará la orden en rojo y la orden debe revertirse y volver a generarse.

Una vez generadas las facturas de consignación, los informes del proveedor se actualizarán y será posible pagar al proveedor.