# Casos de Consignación

## C**orrección de Facturas Proveedor**

Para corregir una factura de proveedor, usted debe ingresar a la sección de "Rollback Vendor Invoice".

{% hint style="success" %}
Ingrese a: Home / Proveedores / Órdenes de Compra / **Corrección de Facturas Proveedor**
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<div align="left"><img src="https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M-PyEq-VxEHMs_o6lba%2F-M-Q1awh83qVoFhlpc-u%2FScreen%20Shot%202020-02-06%20at%206.46.43%20AM.png?alt=media&#x26;token=51332006-6bdc-4e54-9706-3cf1383ca000" alt=""></div>

![](https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M-PyEq-VxEHMs_o6lba%2F-M-Q1wbo6K4XAzB91sGe%2FScreen%20Shot%202020-02-06%20at%207.08.13%20AM.png?alt=media\&token=c6bdde72-38cb-4746-b0a3-426472199776)

Una vez que se ha corregido, se puede eliminar y volver a generar. Para eliminar el pedido, debe abrir el pedido de compra del proveedor.

![Vendor Purchase Order Screen](https://178550097-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-M-BV4YRkYBYw5A4UAJL%2F-M-PyEq-VxEHMs_o6lba%2F-M-Q2VnXJw0Dw3Z99yqt%2FScreen%20Shot%202020-02-06%20at%207.10.59%20AM.png?alt=media\&token=7eb7b4fc-a2b5-48ed-a418-2a8793319acf)

Al hacer click en el botón rojo "Delete Purchase Order", se eliminará el pedido del sistema y se permitirá que se vuelva a generar a través del botón "Manuel Generate Provider Orders" que se discutió en la sección anterior.

Una vez que se ha vuelto a generar el pedido, debe revisar nuevamente el informe de resumen de ventas del proveedor, para verificar que el valor de envío calculado y los valores de la factura del proveedor coincidan nuevamente.