Casos de Consignación
Esta página documenta casos específicos que pueden ocurrir en el proceso de envío y cómo solucionarlos.
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Para corregir una factura de proveedor, usted debe ingresar a la sección de "Rollback Vendor Invoice".
Ingrese a: Home / Proveedores / Órdenes de Compra / Corrección de Facturas Proveedor
Una vez que se ha corregido, se puede eliminar y volver a generar. Para eliminar el pedido, debe abrir el pedido de compra del proveedor.
Al hacer click en el botón rojo "Delete Purchase Order", se eliminará el pedido del sistema y se permitirá que se vuelva a generar a través del botón "Manuel Generate Provider Orders" que se discutió en la sección anterior.
Una vez que se ha vuelto a generar el pedido, debe revisar nuevamente el informe de resumen de ventas del proveedor, para verificar que el valor de envío calculado y los valores de la factura del proveedor coincidan nuevamente.
