# Casos de Consignación
## C**orrección de Facturas Proveedor**
Para corregir una factura de proveedor, usted debe ingresar a la sección de "Rollback Vendor Invoice".
{% hint style="success" %}
Ingrese a: Home / Proveedores / Órdenes de Compra / **Corrección de Facturas Proveedor**
{% endhint %}
Una vez que se ha corregido, se puede eliminar y volver a generar. Para eliminar el pedido, debe abrir el pedido de compra del proveedor.
Al hacer click en el botón rojo "Delete Purchase Order", se eliminará el pedido del sistema y se permitirá que se vuelva a generar a través del botón "Manuel Generate Provider Orders" que se discutió en la sección anterior.
Una vez que se ha vuelto a generar el pedido, debe revisar nuevamente el informe de resumen de ventas del proveedor, para verificar que el valor de envío calculado y los valores de la factura del proveedor coincidan nuevamente.
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://manual.unosofbooks.com/guia-de-usuario-es/vendedores/consignacion/casos-de-consignacion.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.