> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://manual.unosofbooks.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://manual.unosofbooks.com/guia-de-usuario-es/vendedores/consignacion/casos-de-consignacion.md).

# Casos de Consignación

## C**orrección de Facturas Proveedor**

Para corregir una factura de proveedor, usted debe ingresar a la sección de "Rollback Vendor Invoice".

{% hint style="success" %}
Ingrese a: Home / Proveedores / Órdenes de Compra / **Corrección de Facturas Proveedor**
{% endhint %}

<div align="left"><img src="/files/-M-Q1awh83qVoFhlpc-u" alt=""></div>

![](/files/-M-Q1wbo6K4XAzB91sGe)

Una vez que se ha corregido, se puede eliminar y volver a generar. Para eliminar el pedido, debe abrir el pedido de compra del proveedor.

![Vendor Purchase Order Screen](/files/-M-Q2VnXJw0Dw3Z99yqt)

Al hacer click en el botón rojo "Delete Purchase Order", se eliminará el pedido del sistema y se permitirá que se vuelva a generar a través del botón "Manuel Generate Provider Orders" que se discutió en la sección anterior.

Una vez que se ha vuelto a generar el pedido, debe revisar nuevamente el informe de resumen de ventas del proveedor, para verificar que el valor de envío calculado y los valores de la factura del proveedor coincidan nuevamente.