Casos en Facturas
Algunas veces UNOSOF no le deja facturar por ciertas funciones de control. Las cajas deben estar empacadas, el AWS tiene que estar ahí, al igual que el DAU-40, el precio no puede ser $0.00, etc.
Errores en Facturas
¿Cómo arreglar el mensaje de error?
Error message: GU_PRODUCT
¿Cómo arreglar esto?
Método 1) Haga click en el botón "Synch Product" en la página PO.
Ahora usted puede generar la factura del PO
Método 2) Ingrese a Sistema > Synch Data
Aquí usted debe hacer click en el link correcto para activar manualmente la función de sincronizar.
Si usted hace clik en ese link, una nueva página aparecerá y la página correrá la función sincronizar. Una vez que se haya hecho la sincronización, le aparecerá el mensaje "TEST", como este:
Ahora usted puede generar la factura del PO
Paso 1) Una vez que tenga el ID de GU_purchase, pegue este en algún lugar temporalmente. B5C98AB9B2EC6BEF234233D45E5615BB
Paso 2) Haga click ahora en el buscador y el tipo después del .com en el siguiente texto:
/index.cfm?event=synchProductsAGN&gu_purchaseorder=
Su link se verá como el siguiente: https://test.unosof.com/index.cfm?event=synchProductsAGN&gu_purchaseorder=
step 3) paste the GU_purchase order ID after the = your link would look as follows: https://test.unosof.com/index.cfm?event=synchProductsAGN&gu_purchaseorder=B5C98AB9B2EC6BEF234233D45E5615BB
Ahora ponga su cursor al final del link y haga "Enter", esto da el comando de correr el script de sincronización. Cuando la función esté completa, le aparecerá el mensaje "TEST", como este:
Ahora usted puede generar la factura del PO
Cajas nulas: diferencia entre factura y PO
En algunos casos el error de sincronización ocurre a nivel de tradings y el contenido de las cajas no son enviados correctamente.
En la nueva página de PO se muestra así:
En la página vieja de PO se muestra en rojo e incompleto versus el master PO.
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