SRI - Errores Comunes

Errores mas comunes que se presentan al enviar autorizar un Documento

¿Por qué no puedo autorizar al SRI?

Suele pasar que más de una vez no se puede autorizar documentos al SRI, y la factura/guía/nota de crédito/nota de débito queda en color amarillo.

Ejemplo:

Para revisar el estado del envio, por favor, enfocarse en las columnas llamadas LOCAL(estado dentro de UNOSOF) y LIVE(estado en el SRI).

Y haga clic en cada uno de los botones marcado para revisar los errores comunes que se detallan a conitnuación.

docAduaneroUnico

Esto significa que no esta guardada la DAE, Guia Madre, Guia Hija en ese pedido, se debe revisar en la pagina de coordinacion si los datos estan correctamente ingresados.

Solución: Si falta algun dato se puede ingresar por PRE-AUTHORIZATIONS MODIFICATIONS, o la columna SRI DATA de cada SRI FACTURA en el modulo del SRI

docAduaneroUnico - is not facet-valid with respect to maxLength '20' for type 'docAduaneroUnico'

Esto significa que el SRI acepta solamente maximo hasta 20 caracteres en ese campo, en el caso del ejemplo se tiene 21 caracteres.

Hay que corregir la DAE en el sistema
Re generar el archivo XML y volver a enviar

Solución: Si falta algun dato se puede ingresar por PRE-AUTHORIZATIONS MODIFICATIONS, o la columna SRI DATA de cada SRI FACTURA en el modulo del SRI

Limite de Intentos NO AUTORIZADOS POR DIA

Cuando hay un error en un documento, y no hemos corregido primero el error, y se ha enviado a autorizar mas de 2 veces con errores, se presenta este bloqueo de 24 horas que hay que esperar para volver a mandar a autorizar el mismo documento (detecta el numero consecutivo y la clave de acceso)

LIMITE DE INTENTOS NO AUTORIZADOS POR DIA La clave de acceso 0701202201019013194700120010030000498131234567811 ha superado el limite diario permitido para un comprobante no autorizado (2 intentos), para la fecha: Tue Jan 11 15:40:29 GMT-05:00 2022. Corrija los errores e intente nuevamente al dia siguiente

tipoIdentificacionComprador

Este error se da porque falta especificar en la configuracion del cliente el SRI IDENTIFICATION, que se encuentra en la ficha ACCOUNTING de la configuracion del cliente

Solución: Para parametrizar el SRI IDENTIFICATION vaya al Maestro de Clientes

Siempre debe estar seleccionado RUC, CEDULA, Passaporte, Identificacion del Exterior, Venta Consumidor Final

Errores en Diferencia

Cuando los valores calculados, no coinciden con los valores reportados en el XML, se produce un error de diferencias, en el que el total del pedido mas flete (en caso que lo hubiera) no es igual a lo que contiene el XML.

En estos casos comunmente se da porque en el SKU de ese pedido, no esta asignada la especie, o si el SKU tiene mas de 1 compuesto, puede ser que este menos o mas tallos en el compuesto y al momento del calculo no coincide la suma

Error Lugar INCOTERM

Este error se da si un PO ha sido facturado sin informacion de Guia Madre, Guia Hija o Guia Nieta, donde por falta de esa informacion no se puede determinar el PAIS, Aeropuerto

ARCHIVO NO CUMPLE ESTRUCTURA XML Se encontró el siguiente error en la estructura del comprobante: cvc-minLength-valid: Value '' with length = '0' is not facet-valid with respect to minLength '1' for type 'lugarIncoTerm'..

Ejemplo:

Para solucionar se puede realizar a travez de: SRI DATA, llenando los campos a mano, y guardando con el boton SAVE SRI

DETALLES, el contenido de detalles no esta completo

Se encontro el siguiente error en la estructura del comprobante: cvccomplex-type.2.4.b: The content of element 'detalles' is not complete. One of '{detalle}' is expected..

Este error se da cuando uno o mas SKUs de ese pedido no tiene definido una especie en la configuracion del SKU