Corrección de la Factura del Cliente
Este módulo elimina una factura PO, con el fin de corregirla o eliminar un problema de cualquier asunto.
Corrección de la Factura del Cliente
En esta página es posible buscar una factura existente y revertirla.
Vaya a:
Ingrese el número de factura en el campo en blanco y presione el botón "Submit".
La página despliega los detalles de la factura como: fecha y número, cliente, valor de la factura, etc. Use esta infromación para confirmar si es la factura correcta para corregir.
En la caja de "Reason", escriba la razón por la que desea corregir la factura. Esta razón es importante para un reporte futuro, Rollback Reason Field.
La columna AWB despliega el siguiente menú, seleccione la opción deseada.
Keep AWB: Para mantener los detalles de la factura de la vía aérea actual.
Clear AWB: Para eliminar la factura de la vía aérea vinculada actualmente a la factura.
Haga click en el botón "Rollback Invoice" para confirmar.
¿El botón "Rollback" está bloqueado? Revise la sección "Rollback Blocking".
Corregir una factura enlazada a una Compañía Trading
Esta sección del manual aplica para las fincas, en donde su estructura incluye una aplicación de trading enlazada a la aplicación dle master.
En la aplicación del master, ingrese el número de factura y haga click en el botón "Submit" para procesar la corrección.
Las imágenes sigueintes muestran a "Alianza" como un ejemplo de una Compañía de Trading.
La página le muestra un mensaje en rojo que indica que la factura existe en la empresa comercial. Haga click en "El nombre del Trading" (Subrayado en azul).
Para esto, usted primero debe ingresar a la aplicación del trading y debe tener el usuario correcto para acceder.
El número de factura de la compañía de trading aparecerá automáticamente en el campo en blanco.
Por favor ingrese una razón que justifique el cambio realizado y haga click en el botón "Rollback Invoice" para continuar.
Después de hacer la corrección en la compañía de trading, regrese a la aplicación del master y haga click en "Delete Order Alianza" (Subrayado en azul).
Una vez hecho el paso anterior, le llevará de nuevo a la página de PO, en donde deben seguir estos dos pasos:
Unpack la orden
Regrese a la página de Rollback en un nivel de Master y corriga la factura master.
Bloqueo de Revisión
Existen 4 razones por la que la revisión no se puede realizar:
Si un depósitoha sido aplicado a la factura. Para revertir, elimine el depósito (en "View Deposits").
3. Si la factura ha sido autorizada en el SRI (FACTURA SRI). Para revertirlo, cancele o elimine la factura en el SRI y una vez que ha sido cancelada, contacte al equipo de soporte de UNOSOF para que realicen una anulación en la base de datos del SRI en la aplicación de UNOSOF.
Estos requerimeintos deben ser enviados por correo electrónico a UNOSOF, cpm un PO adecuada y el número de factura de SRI.
4. Si la fecha de la factura es anterior a la fecha de bloqueo. Para revertirlo, abra la fecha de bloqueo (En Administración)
Last updated
