Casos contables / servidor maestro
Diferencias entre facturas pendientes y página de depósito
Cuando trabaja con una estructura de servidor maestro, nuestra página de depósito realiza una llamada remota a las aplicaciones conectadas, como la finca o la empresa trading.
Sin embargo, los saldos de las cuentas en los informes contables, donde se encuentran las pending invoices / outstanding invoices, no realizan una llamada remota a la aplicación conectada, como la finca o la empresa trading.
Es posible que tenga un saldo pendiente en el informe de contabilidad, pero que el monto no aparezca en la página de depósito. Esto puede significar las siguientes cosas:
PO y la factura no existen en la finca o trading, una falla de sincronización.
PO y la factura tienen un valor de $0,00 en la finca o trading, una falla de sincronización
PO y la factura se pagan en la finca o trading, se aplica un depósito o nota de crédito directamente en la finca o en la aplicación trading.
Solucionar los casos
Caso A) PO y la factura no existen en la finca o trading, una falla de sincronización.
Consejo: Puede ejecutar estos pasos directamente en su navegador o seguirlos en un archivo de bloc de notas.
Paso 1) Identifique su GU_Purchase Orden ID. Ingrese a la página PO para una factura específica.
Paso 2) Una vez que ha identificado la GU_purchase orden ID, pague en algún lado temporalmente. E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700
Paso 3) Haga click ahora en el buscador o notepad, y escriba después del ".com" el siguiente texto: /index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice&gu_purchaseorder=
Su link se vará así: https://test.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice&gu_purchaseorder=
Paso 4) Pegue el GU_purchase orden ID después del "=" Su link se verá así: https://test.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice&gu_purchaseorder=E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700
Paso 5) Pegue el siguiente texto: &returnEvent=Invoices.Form después del GU_ID: E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700 Su link se verá así: https://test.unosof.com/index.cfm?event=purchaseOrder.generateInvoice&gu_purchaseorder=E873472CCEB248C79DB1BC8FFAEC8700&returnEvent=Invoices.Form
Paso 6) Corra el link, esto disparará un script en el que volvemos a facturar el PO y hacemos una nueva llamada remota a la finca o trading para enviar el PO y la factura.
Si hizo estos 6 pasos correctamente, resolvió con éxito el problema y el monto de la factura pendiente coincidirá con la página de depósito.
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