Env铆o de Comprobantes SRI
Para este modulo debemos identificar el comprobante que se desea enviar a firmar y autorizar.
FACTURAS SRI - Factura SRI Generadas /Firmadas / Enviadas
Por defecto el primer filtro siempre ser谩n las facturas, y podemos buscar por fecha las facturas que deseamos enviar a autorizar.
Para autorizar las facturas debemos ingresar a la opci贸n "SRI Factura Generate/Sign/Send"
Una vez identificado el proceso, en este caso enviar autorizar facturas, podemos enviar a buscar todas los pedidos de esa fecha.
PROCESO de GENERACION de XML y FIRMA
Para poder generar un XML en Unosof podemos hacer de dos maneras:
Generaci贸n una por una
Generaci贸n en Lote
Generaci贸n una por una
Identificamos la orden y adicionalmente encontraremos en la columna XML un peque帽o boton azul con una G(1)
Una vez generado con el bot贸n, el color del pedido cambiara a AMARILLO, eso indica que la factura ha sido generada y correctamente firmada al mismo tiempo.
XML y firma electr贸nica se hacen al mismo tiempo en este proceso.
Generaci贸n en LOTE
Para generar en lote, se debe identificar el bot贸n de GENERATE de color verde en la columna XML, todas las facturas o pedidos que est谩n en blanco deben estar seleccionadas con el check.
Al dar click en GENERATE global, se ir谩n generando y poniendo en amarillo cada 15 facturas, si hay mas de 15 las dem谩s quedaran en blanco.
Despu茅s de Generar todas las de la fecha seleccionada, se debe visualizar en amarillo todas
En la columna SRI INVOICE, autom谩ticamente asignara un numero de secuencial de acuerdo a la configuraci贸n inicial entregado al personal de Unosof.
ENVIAR AUTORIZAR / SEND
Este proceso funciona con el bot贸n SEND general que esta situado en la columna STORED RESPONSE, y enviara a generar de igual manera cada 15 facturas.
Se puede enviar autorizar tambi茅n solo un pedido / factura cuando se requiera con el bot贸n S(1) de color azul de el mismo pedido
En la columna Authorized, aparecer谩 el numero de autorizaci贸n aprobado por el SRI
Despu茅s de la autorizaci贸n y el estado en verde, no se puede eliminar ni modificar.
Algunas facturas pueden quedar en amarillo, y esto no significa un error, eso quiere decir que el servidor del SRI esta tardando en responder sobre la autorizaci贸n de ese comprobante electr贸nico
PRE AUTHORIZATIONS MODIFICATIONS
En esta secci贸n, se puede cambiar datos que no afectan ni son requeridos en el XML del SRI como:
Pesos (Gross Weight)
AWB
HAWB
Fecha de Vuelo (Flying Date)
Airport
DAE / REF
Tambi茅n tenemos opciones para verificar que ese pedido (PO) si vol贸, se llama verificaci贸n de vuelo y es con las opciones:
Not Verified
Verified
Did Not Fly
In- Process
National
NCA
Solo la opci贸n VERIFIED saldr谩 en los reportes de OE reportes, SENAE, ECUAPASS
AWB Weights Ship
En esta opci贸n podemos registrar los pesos de el shipping, en mayor detalle, como son:
Gross Weight
Net Weight
Chargable Weight
AWB/($)
AWB Weights
En esta secci贸n se podr谩 registrar el peso global por DAE de los pedidos, ya no por shipping pero si por cliente principal, de igual manera las opciones son:
Gross Weight
Net Weight
Chargable Weight
AWB/($)
ZIP SRI INVOICES
En esta secci贸n se puede sacar todos los PDF y XML de las facturas ya autorizadas, se comprime autom谩ticamente y se puede descargar, ya que se crea un enlace para descargar.
Si se utiliza los filtros, se puede tener bajo un archivo comprimido todas las facturas de un mes, o por cliente. Depende de los filtros que se utilice para la visualizaci贸n.
En DROP directory se puede configurar para visualizar y comprimir si se desea los PDF o los XML, con la opci贸n FILES TO ZIP, as铆:
EMAIL SRI INVOICES
En esta secci贸n se puede enviar los PDFs y los XML del SRI, a los diferentes clientes, siempre y cuando cumpla con las siguientes condiciones:
Debe estar asignado la informaci贸n de los correos en la configuraci贸n del cliente, secci贸n SRI EMAIL
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