Casos de Consignación

Esta página documenta casos específicos que pueden ocurrir en el proceso de envío y cómo solucionarlos.

Corrección de Facturas Proveedor

Para corregir una factura de proveedor, usted debe ingresar a la sección de "Rollback Vendor Invoice".

Ingrese a: Home / Proveedores / Órdenes de Compra / Corrección de Facturas Proveedor

Una vez que se ha corregido, se puede eliminar y volver a generar. Para eliminar el pedido, debe abrir el pedido de compra del proveedor.

Vendor Purchase Order Screen

Al hacer click en el botón rojo "Delete Purchase Order", se eliminará el pedido del sistema y se permitirá que se vuelva a generar a través del botón "Manuel Generate Provider Orders" que se discutió en la sección anterior.

Una vez que se ha vuelto a generar el pedido, debe revisar nuevamente el informe de resumen de ventas del proveedor, para verificar que el valor de envío calculado y los valores de la factura del proveedor coincidan nuevamente.